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萍鄉市民政局2018年度部門決算

發布時間: 2019-09-25 14:54:00 來源:

萍鄉市民政局2018年度部門決算

 

   

 

第一部分  民政部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋 

第一部分  民政部門概況

 

一、部門主要職能

(一)在全市經濟社會發展總體規劃的框架內,擬訂全市民政、扶貧事業發展規劃以及政策規章,并組織實施和監督檢查。

  (二)擬訂全市社會救助規劃、政策和標準,健全城鄉社會救助體系;組織實施全市城鄉居民最低生活保障、醫療救助、五保供養、臨時救助;承擔居民家庭經濟狀況核對管理工作。

  (三)承擔依法對社會團體、基金會、民辦非企業單位進行登記管理和監察責任。

  (四)負責各類優撫對象的撫恤、優待、補助和國家機關工作人員傷亡撫恤工作;承辦革命烈士的審核報批手續;褒揚革命烈士;負責革命傷殘人員傷殘等級評定的審核報批和傷殘器械的配置。承擔萍鄉市擁軍優屬、擁政愛民工作領導小組的有關具體工作。

  (五)會同有關部門擬訂全市退役士兵、復員干部安置政策和計劃并組織實施,指導軍供站正規化建設和管理。按規定做好全市軍隊離退休干部、軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置和服務管理工作。

  (六)負責組織、協調救災工作,組織自然災害救助應急體系建設;負責災情的核查、統計、上報和發布工作;管理、分配救災款物并監督使用;組織、指導救災捐贈;承擔萍鄉市減災委員會的具體工作。

  (七)擬訂全市城鄉基層群眾自治建設和社區建設政策,指導社區服務體系建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議,推動基層民主政治建設。

  (八)擬訂全市行政區劃管理政策和行政區域界線、地名管理辦法;負責縣(區)、鄉(鎮)行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作;組織實施縣鄉級行政區域界線的勘定和管理工作;負責重要自然地理實體命名、更名的審核。

  (九)擬訂全市社會福利事業發展規劃、政策、標準和社會福利機構管理辦法,按職責負責福利彩票管理工作;組織擬訂促進慈善事業的政策,組織、指導社會捐助工作;指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作。

  (十)擬訂全市婚姻管理、兒童收養和殯葬管理政策,負責推進婚俗和殯葬改革,指導婚姻、收養、殯葬、救助服務機構管理工作。

  (十一)會同有關部門按規定擬訂全市社會工作發展規劃、政策和職業規范,推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。

  (十二)擬訂全市老齡事業中長期規劃及政策;協調和推動有關部門做好維護老年人權益工作;推動開展老年人身心健康的各種活動;檢查督促縣(區)老齡工作。

  (十三)擬訂全市老區建設、貧困地區扶貧開發年度工作計劃并組織實施;會同有關部門編制全市水庫移民后期扶持規劃和年度項目計劃并組織實施;按權限審核全市深山區移民、災后移民、工程移民和新建大中型水庫(水電站)移民等各種移民安置規劃。

  (十四)負責全市扶貧開發、老區建設和水庫移民項目的管理,會同有關部門對全市扶貧開發、老區建設和水庫移民項目的實施情況進行監督檢查;負責全市扶貧開發、老區建設和水庫移民統計監測工作。

  (十五)參與制定全市民政、扶貧開發、老區建設和移民資金使用管理辦法;負責全市民政、扶貧資金分配;按規定會同有關部門管理使用水庫移民資金;指導全市基層民政、扶貧和移民機構的財務會計工作;會同有關部門對全市民政、扶貧開發、老區建設和水庫移民資金使用情況進行稽查審計和監督、檢查。

  (十六)指導全市老區、貧困地區開展有關扶貧方面的橫向經濟協作、招商引資工作;組織黨政機關和社會各界開展定點扶貧和對口幫扶工作。

  (十七)協助貧困地區開展對外聯絡;爭取并按規定接受境外政府和非政府組織的援助;負責外資扶貧款項的引進、管理和監督檢查工作;負責老區、貧困地區科技扶貧的培訓、示范、推廣工作;組織開展移民的生產技術培訓工作。

  (十八)承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共8個,包括:市民政局、市烈士陵園、市干休所、市救助站、市軍供站、市移民扶持中心、市慈善會辦公室市殯葬所。

本部門2018年年末編制人數96人,其中行政編制44人,事業編制52人;年末實有人數124人,其中在職人員100人,離休人員1人,退休人員23人;年末學生人數0人。

 

第二部分  2018年度部門決算表

     見附表

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計6194.54萬元,其中年初結轉和結余825.45萬元,較2017年增加118.38萬元,增長16.74%;本年收入合計5369.1萬元,較2017年增加2071.34萬元,增長62.81 %,主要原因是:12月份收到萍鄉市土地收購儲備中心一筆需劃撥的征地補償款、政府追加的脫貧攻堅工作經費及救災物資儲備庫項目建設經費。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入3445.34萬元,占64.17%;事業收入285.03萬元,占5.31%;經營收入0萬元,占0%;其他收入1629.66萬元,占30.35%;上級補助收入9.07萬元,占0.17%。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計6194.54萬元,其中本年支出合計3726.18萬元,較2017年增加551.82萬元,增長17.38%,主要原因是:補繳養老保險和職業年金,并且增加基建項目(救災物資儲備庫)支出;結余分配26.6萬元,較2017年增加25.75萬元,增長3029.41%,主要原因是:兩個下屬單位今年新進行了結余分配;年末結轉和結余2441.76萬元,較2017年增加1612.15萬元,增長194.33%,主要原因是:12月份收到萍鄉市土地收購儲備中心一筆征地補償款,因時間臨近年底,無法在本年度安排劃撥(該款已于2019年撥出)。

本年支出的具體構成為:基本支出2903.92萬元,占77.93%;項目支出822.26萬元,占22.07%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0 萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為1497.66萬元,決算數為3310.77萬元,完成年初預算的221.06%。其中:

(一)社會保障和就業支出年初預算數為1380.29萬元,決算數為2482.57萬元,完成年初預算的179.86%,主要原因是:追加項目支出,代轉企業退伍軍人醫保金。

(二)醫療衛生與計劃生育年初預算數為58.34 萬元,決算數為57.93萬元,完成年初預算的99.3%,主要原因是:人員減少,醫保費用減少。

(三)城鄉社區支出年初預算數為0 萬元,決算數為10萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:預算增加。

(四)農林水支出年初預算數為0 萬元,決算數為255.83萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:預算增加。

(五)住房保障支出年初預算數為59.03萬元,決算數為57.12萬元,完成年初預算的96.76%,主要原因是:12月住房公積金于2019年繳納。

(六)糧油物資儲備支出年初預算數為0萬元,決算數為358.63萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:預算增加。

(七)其他支出年初預算數為0萬元,決算數為88.68萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:預算增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2459.26萬元,其中:

(一)工資福利支出1059.47萬元,較2017年增加236.44 萬元,增長28.73%,主要原因是:本年度工資普調,及補繳養老金及職業年金。

(二)商品和服務支出212.63萬元,較2017年增加31.86萬元,增長17.62 %,主要原因是:脫貧攻堅任務重。

(三)對個人和家庭補助支出1168.3萬元,較2017年增加2.87萬元,增長0.25%,主要原因是:離休人員工資補助增加。

(四)資本性支出18.86萬元,較2017年減少112.59萬元,下降85.65%,主要原因是:2017年下屬單位有維修改造工程。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為25.82萬元,決算數為14.98萬元,完成預算的58.02%,決算數較2017年減少5.17萬元,下降25.66%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為 0 萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加0萬元,增長0%。

(二)公務接待費支出年初預算數為15.34萬元,決算數為6.1萬元,完成預算的39.77%,決算數較2017年減少1.56萬元,下降20.37 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是:嚴格控制三公經費支出。

(三)公務用車購置及運行維護費支出8.88萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加0萬元,增長0%。;公務用車運行維護費支出年初預算數為10.48萬元,決算數為8.88萬元,完成預算的84.73%,決算數較2017年減少3.61萬元,下降28.9%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:嚴格控制三公經費支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出171.38萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加71.37萬元,增長71.36%,主要原因是:脫貧攻堅任務繁重,各項開支增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額109.17 萬元,其中:政府采購貨物支出53.54萬元、政府采購工程支出5.85萬元、政府采購服務支出49.78萬元。授予中小企業合同金額109.17萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額68.65萬元,占政府采購支出總額的62.88%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日,本部門共有車輛18輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車12輛、離退休干部用車1輛、其他用車4輛,其他用車主要是救助用車和軍休干部服務用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對本部門開展整體支出績效評價自評,涉及一般公共預算支出3126.67萬元,政府性基金預算支出184.09萬元。從評價情況來看,預算編制準確性、完整性較好;預算執行過程中部門預算完成率、公用經費控制率需再提高;專項資金預算下達情況、三公經費控制情況及政府采購控制情況都較好。預算管理情況中預決算公開情況及績效評價管理情況都較好。預算執行率偏差主要原因是預算追加數額大,下達時間比較晚,有些大的項目資金執行時間比較長,造成預算執行率偏差大。下一步我部門將制定和完善各項支出標準,嚴格按照項目和進度執行預算,及時了解預算執行差異,合理調整、糾正預算執行偏差,切實提高部門預算收支管理水平。

(二)部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在部門決算中反映兒童大病救助項目績效自評結果。

兒童大病救助項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,兒童大病救助 項目績效自評結果為優。項目全年預算數為20萬元,執行數為 18.8萬元,完成預算的94%。主要產出和效果:一是全年兒童大病救助人數37人次,人均救助5081元;二是讓受助的弱勢群體感受到國家的關愛,為其解決實際問題,有效緩解患大病兒童家庭經濟壓力。發現的問題及原因:一是符合條件的申請救助人數未達到預期;二是宣傳力度不夠。下一步改進措施:一是強化項目管理;二是加大兒童大病救助項目的宣傳。

 

 

兒童大病救助專項(項目)績效目標自評表

(2018年度)

專項(項目)名稱

兒童大病救助

主管部門

萍鄉市民政局

實施單位

萍鄉市慈善會辦公室

項目資金(萬元)

 

全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A)

年度資金總額:

20

18.8

94﹪

 其中:中央補助

 

 

 

       地方資金

20

18.8

94﹪

        其他資金
  (包括結轉結余)

 

 

 

年度總體目標

年初設定目標

全年實際完成情況

20

18.8

績效指標

一級

指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年完成值

未完成原因和改進措施

數量指標

享受兒童大病救助人數

40

37

申請救助人數未達到,加大宣傳力度

人均救助5000元

5000

5081

 

質量指標

兒童大病救助金發放率

100﹪

94﹪

申請救助人數未達到,加大宣傳力度

兒童大病救助銀行轉賬發放率

100﹪

100﹪

 

時效指標

兒童大病救助金發放及時性

救助金是否按約定時間發放

全部達成預期指標

 

201811-20181231

2018年12月31日前完成

部分達成預期指標并具有一定效果

申請救助人數未達到,加大宣傳力度

社會效益
指標

讓受助的弱勢群體感受到國家的關愛,為其解決實際問題。

有效緩解患大病兒童家庭經濟壓力

全部達成預期指標

 

滿意度指標

服務對象
滿意度指標

社會認可、服務對象滿意度達90%以上

90%以上

全部達成預期指標

 

說明

 

第四部分  名詞解釋

 

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

(四)一般行政管理事務:反映行政單位(包括參公單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(五)機關服務:反映為行政單位(包括參公單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

(六)事業運行:反映事業單位的基本支出。

(七)行政單位醫療:反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

(八)事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

(九)上年結轉和結余:填列2016年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

(十)“三公經費”:反映財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境) 費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十一)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。

 

 


萍鄉市民政局2018年決算附表.xls
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